发票金额大于报销金额可以入账的.
根据《企业会计准则》中规定,企业在采购业务中收到的发票,其报销金额可以小于或者等于发票上的金额,只要不超过发票金额即可.
企业在费用管理中,当发生费用需要报销时,其报销金额为发票上的金额,但也可以低于此金额,这其中包含差旅费、餐费等发票.
入原材料购进、固定资产购进等所获得的发票一般由发票上的金额入账,这样能更好的客观反映企业在运营过程中发生的相关费用.
发票面额和报销金额不一致,得具体情况具体分析.原则是按照费用制度和实际支出报销费用,提供对应的发票.
发票有两种,定额发票和普通发票.
定额发票比如地铁票等,金额固定,有时候我们坐地铁花了7元,但是地铁工作人员给了我们8元的发票,这种情况下我们可以报销7元,按照实际金额报销即可.
其他情况下,应根据实际情况开具对应的发票,根据费用制度报销,发生了住宿费300元,提供了300元住宿费发票,但是公司差旅支付只允许报销200元的标准,自然是报销金额200元,这时发票面单比报销金额大,也是允许的.
总的来说,就是发票面额按照实际开具,报销金额按照公司规定的标准合理填写,不超过发票金额.
报销金额小于发票金额可以吗?综合以上所述,通过小编老师阐述的观点,我们的报销金额小于或者等于发票金额的都可以入账处理,这点在企业会计准备上有明文的规定,如果大家看完后对此还有什么其他的见解,都可以来本网站找会计老师进行咨询,这里有很多相关的资料可以免费查询.
可以的,如果报销金额小于发票金额,正常的按实际报销金额入账即可发票金额小于报销金额就不行了
核定的,不是发票决定的,没有老板签字你能凭发票报销?要票据是税务要求不允许白条入帐.这种情况在实际工作当中是经常遇到的,发票金额大于实际报销金额,可以在发票背面手...
让员工重新填写粘贴报销单有的公司规定不给报销超标准的部分,会出现两个金额不一样,报销的时候按填写的报有的公司只要不一致就不给报,看你们规定
允许报销;报销时,如果实际额大于发票金额,填实际额,就不允许报销了;报销时,不得大于发票金额;
但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按实际付款金额入账,发票金额大于付款金额的,不受影响。发票金额小于付款金...
“报销的发票金额只能大于等于要求报销的金额”,就是说员工拿发票到出纳处报销的金额,发票要大于等于实际报销的金额。比如A员工出差用了100元,拿了100元的发票到出纳...
可以,在审批单上注清:同意报销金额2000元。
是否有预付?少付的这些钱是什么原因?按照财务制度,账实不符时,主办会计应予以拒绝。当然,如果是单位另有需要,你做账时可以先按票面金额来做,剩下的款项暂时挂账,等待处...
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