点击"发票管理"--"红字发票管理"
在"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红.
系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.
在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票.
在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.
如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可.
借:应收帐款(蓝字)
贷:主营业务收入(蓝字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:
借:应收帐款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)
贷:主营业务收入(蓝字)
应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了.
跨月发票红字冲销步骤有哪些?开红字发票后再开蓝字发票如何入账?上述文章中小编介绍的相关内容不知道大家都看明白了没有.学习更加专业的财务知识,欢迎来官网订阅相关课程.希望对大家有所帮助!
跨月红字发票冲销步骤:1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表回-红字增值税答专用发票信息表填开”。2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表...
发票即可。发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收,这个情况,一般购方会有拒收证明,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打...
直接在开具发票的次月开具红字发票就可以冲销了,如果不清楚可以打国税电话123661咨询一下。
红字普通发票不需要税务机关出具开具红字发票通知单,直接开红字普通发票就行了。
我有一张跨月专用发票需开红字发票冲销,但是我已在发票上盖了作废章。怎么办呢?会有影响吗?------问题不大,在记账联注明误废;税务若有疑问,讲明原因即可。
开蓝色的放票,不需要缴纳任何费用。单纯的开票是不需要缴纳费用的。但是你的增值税进销项税会受到影响。所以说最终你的缴税额是会有变化的。
不能跨月作废。只能红字
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