非员工机票应该怎么报销，经常有小伙伴遇到这个问题，下面由数豆子为大家整理相关内容，一起来看看吧。
一般不是本公司员工的名字的飞机票是不能做为报销凭证入账的；
从财务制度的规定来说，报销差费必须是本单位的正式员工，花名册上有其名的，不是本公司员工的名字的飞机票最多只能做为业务招待费入帐；
这是违法财经纪律的，这个在所得税汇算清缴中是要剔除的。
但是如果你们领导可以认可，就可以了；
就当是旅费，给员工的(可以是离职的员工)；
当税务来查，就说是已经离职的；
一般税务局也不会来查这个的。
即便列支了，也要在年末汇算清缴的时候调整出来。
但是实际工作中，一般没有人对照票据名称核对单位花名册，所以你说是单位从前工作的人员，现在离职了也是可以的。
总之，规范角度来说，这是不可以的。
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你好,什么业务?公司为员工买的机票这个是支付了么?支付了机票钱还要报销一次?
看合作方是关于你们公司销售方面还是其他方面的销售方面做入借:销售费用-差旅费贷:库存现金如果是帮你生产的就是制造费用其他就归入管理费用
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