​增值税发票冲红了一部分怎么做(普通发票隔月冲红流程)

增值税发票冲红了一部分怎么做

开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分.

开具增值税专用发 票后,发现货物质量问题,经购销双方协商,部分销货退回或给予折让,这个时候开具红字增值税专用发票,就是红冲原增值税专用发票中的一部分.

如果是其他信息或税率错误,则需要红冲原发票的全部.

红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.

增值税普通发票如何冲红字

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----增值税普通发票填开----红字

1、登录税控发票开票软件;

2、发票管理----增值税普通发票填开----红字

增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:

1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);

2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示"*"

4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了

5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.

关于增值税发票冲红了一部分怎么做小编做了以上解答,希望对大家有所帮助.在销售业务中,企业不可避免会出现部分销货退回或销售折让的情形,如果涉及到跨月退回或者折让,需要开具红字发票.很多会计人员在填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)和红字专用发票时,都是将票面上的所有货物信息全部冲红,然后再开具正确的蓝字发票.

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